目 录
第一部分、概况
一、本部门职责
二、部门机构设置情况
第二部分、2017年部门预算表
一、2017年部门收支预算总体情况表
二、2017年部门收入预算总体情况表
三、2017年部门支出预算总体情况表
四、2017年部门支出预算总体情况表-单位
五、2017年财政拨款收支总体情况表
六、2017年一般公共预算支出情况表
七、2017年一般公共预算基本支出情况表
八、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2017年政府性基金支出预算表
十、2017年政府采购预算表
第三部分、2017年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
四、重要事项说明
五、名词解释
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、负责市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。
2、负责组织实施市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。
4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。
5、负责同山东省政协办公厅的联系，做好对县、市（区）政协联系与指导，负责同市人大、市委、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。
6、负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。
7、负责权限范围内的人事任免和机构调整，负责离退休干部的管理和服务工作。
8、完成市政协领导交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
政协聊城市委员会办公室 |
|
| 2 |
聊城市政协机关服务中心 |
|
第二部分、 2017年部门预算表
| 表1、2017年部门收支预算总体情况表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） |
16,414,384.41 |
一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
政协事务 |
16,414,384.41 |
| 三、国有资本经营收入安排的拨款 |
|
行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
| 四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
|
一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） |
|
机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
| |
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| 本 年 收 入 合 计 |
16,414,384.41 |
本 年 支 出 合 计 |
16,414,384.41 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 八、上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
| |
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|
| 支 出 总 计 |
16,414,384.41 |
支 出 总 计 |
16,414,384.41 |
| |
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|
|
表1附表
| 功能科目 |
金额 |
|
| 一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
|
| 政协事务 |
16,414,384.41 |
|
| 行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
|
| 一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
|
| 机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
|
| |
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| 表2、2017年部门收入预算总体情况表 |
| |
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单位：
元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款（补助） |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
国有资本经营收入安排的拨款 |
专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
其他资金 |
上年
结转结余 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
合计 |
16,414,384.41 |
16,414,384.41 |
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
16,414,384.41 |
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
政协事务 |
16,414,384.41 |
16,414,384.41 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
11,073,885.74 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
03 |
机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
1,340,498.67 |
|
|
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| 表3、2017年部门支出预算总体情况表 |
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|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
|
|
合计 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,231,206.52 |
2,950,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,231,206.52 |
2,950,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
政协事务 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,231,206.52 |
2,950,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
11,073,885.74 |
5,425,984.58 |
2,925,553.79 |
2,722,347.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
03 |
机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
1,340,498.67 |
806,983.19 |
305,652.73 |
227,862.75 |
|
|
|
|
|
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|
| 表4、2017年部门支出预算总体情况表-单位 |
| |
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|
单位：元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
合计 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,231,206.52 |
2,950,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 071 |
中国人民政治协商会议聊城市委员会 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,231,206.52 |
2,950,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 071001 |
政协聊城市委员会办公室本级 |
15,073,885.74 |
11,073,885.74 |
5,425,984.58 |
2,925,553.79 |
2,722,347.37 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 071002 |
聊城市政协机关服务中心 |
1,340,498.67 |
1,340,498.67 |
806,983.19 |
305,652.73 |
227,862.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
| 表5、财政拨款收支总体情况表 |
| |
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|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） |
16,414,384.41 |
一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
二、纳入预算管理的政府性
基金安排的拨款 |
|
政协事务 |
16,414,384.41 |
三、国有资本经营
收入安排的拨款 |
|
行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
| |
|
一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
| |
|
机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
16,414,384.41 |
本 年 支 出 合 计 |
16,414,384.41 |
| |
|
对附属单位补助支出 |
|
| |
|
上缴上级支出 |
|
| |
|
结转下年 |
|
| |
|
|
|
| 支 出 总 计 |
16,414,384.41 |
支 出 总 计 |
16,414,384.41 |
表5附表
| 功能科目 |
金额 |
| 一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
| 政协事务 |
16,414,384.41 |
| 行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
| 一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
| 机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
| |
|
表6、2017年一般公共预算支出情况表
单位：元
| 功能科目 |
|
|
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| |
|
|
合计 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,239,206.52 |
2,942,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,239,206.52 |
2,942,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
政协事务 |
16,414,384.41 |
12,414,384.41 |
6,232,967.77 |
3,239,206.52 |
2,942,210.12 |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
11,073,885.74 |
11,073,885.74 |
5,425,984.58 |
2,933,553.79 |
2,714,347.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
03 |
机关服务（政协事务） |
1,340,498.67 |
1,340,498.67 |
806,983.19 |
305,652.73 |
227,862.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表7、2017年一般公共预算基本支出情况表
单位：元
| 科目编码（经济分类） |
|
经济分类科目名称 |
金额 |
| 类 |
款 |
| |
|
合计 |
12,414,384.41 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
6,232,967.77 |
| 301 |
30101 |
基本工资 |
2,344,866.12 |
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
2,002,608.72 |
| 301 |
30103 |
奖金 |
195,405.51 |
| 301 |
30104 |
社会保障缴费 |
390,383.09 |
| 301 |
30107 |
绩效工资 |
325,940.40 |
| 301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
973,763.93 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2,942,210.12 |
| 302 |
30201 |
办公费 |
840,924.00 |
| 302 |
30202 |
印刷费 |
100,000.00 |
| 302 |
30205 |
水费 |
120,000.00 |
| 302 |
30206 |
电费 |
160,000.00 |
| 302 |
30207 |
邮电费 |
2,000.00 |
| 302 |
30208 |
取暖费 |
200,000.00 |
| 302 |
30209 |
物业管理费 |
199,000.00 |
| 302 |
30213 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
150,000.00 |
| 302 |
30226 |
劳务费 |
24,524.00 |
| 302 |
30228 |
工会经费 |
61,010.12 |
| 302 |
30229 |
福利费 |
3,552.00 |
| 302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
300,000.00 |
| 302 |
30239 |
其他交通费用 |
581,200.00 |
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
表8、一般公共预算“三公经费”支出情况表
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
| 45 |
|
|
|
30 |
15 |
表9、2017年政府性基金预算表
| |
|
|
|
|
本单位2017年没有政府性基金预算安排的支出数 |
|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10、2017年政府采购预算表
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款（补助） |
|
|
|
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
国有资本经营收入安排的拨款 |
专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
其他资金 |
上年结转结余 |
| 一般公共预算拨款（补助）小计 |
经费拨款（补助） |
专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
捐赠收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |
政府住房基金收入安排的拨款 |
上级转移支付安排的拨款 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| |
|
|
|
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合计 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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071 |
中国人民政治协商会议聊城市委员会 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
071001 |
政协聊城市委员会办公室本级 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2017年收入预算为1641.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1641.44万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转 0万元。
2017年支出预算为1641.44万元，其中：按功能分类科目，行政运行支出1107.39万元，一般行政管理事务（政协事务）支出400万元，机关服务（政协事务）支出134.05万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
2017年一般公共预算收入预算为1641.44万元，比去年增长8.7%，主要原因是我单位工作人员增加，同时拟招录公务员。
2017年一般公共预算支出预算为1641.44万元，比上年增长8.7%，主要原因是单位工作人员增加。按功能科目分类如下：
1、行政运行（类）支出1107.39万元，主要用于市政协在职和退休人员工资经费，水电费、物业管理、办公费、公务用车补贴等日常公用经费，比上年增长14.7%，主要原因是单位工作人员增加，相应的办公费用增加。
2、一般行政管理事务（类）支出400万元，主要用于政协会议、委员视察、重大决策咨询委员、办公设备购置等方面的支出，比上年减少8.3%，主要原因是厉行节约，减少会议工作人员数量，压缩不必要的费用支出。
3、机关服务（类）支出134.05万元，主要用于聊城市政协机关服务中心工作人员工资经费及日常的办公用支出，比上年增长23.4%，主要原因是部分工作人员调资。
三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
2017年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1241.44万元，其中：
人员经费946.42元，主要包括：基本工资、紧贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费295.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2017年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。
四、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算150万元，其中一般公共预算拨款安排150万元。主要用于中国人民政治协商会议聊成市委员会召开全体委员会、常务委员会、聊城市重大决策咨询委员会等重大会议的政府采购。
（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。 2017年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共45万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元、公务接待费 15万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少18万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，原因为2016年和2017年均没有安排出国任务。公务用车购置及运行费减少20万元（其中公务用车购置费减少0万元，公务用车运行维护费减少20万元），原因为2016年公车改革后，公务用车数量减少，公务用车运行维护费大幅度降低。公务接待费增加2万元，原因为2016年成立了聊城市重大决策咨询委员会，根据工作需要重大决策专家论证会经常性开展，因此增加了2万元的公务接待费。
五、名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、上年结转：指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
(郭山英)
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