2016年中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算
第一部分、概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分、2016年部门预算表
一、2016年收支预算表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表
四、2016年支出预算表-单位
五、2016年经费拨款支出预算表
六、2016年经费拨款基本支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年“三公”经费支出预算表
九、2016年政府采购预算表2016年中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算
第三部分、2016年部门预算情况说明
一、收支预算整体情况
二、一般公共预算拨款收支情况
三、重要事项说明
四、名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。
2、负责组织实施市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。
4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。
5、负责同山东省政协办公厅的联系，做好对县、市（区）政协联系与指导，负责同市人大、市委、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。
6、负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。
7、负责权限范围内的人事任免和机构调整，负责离退休干部的管理和服务工作。
8、完成市政协领导交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算包括政协聊城市委员会办公室（本级）预算和聊城市政协机关服务中心预算。
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
政协聊城市委员会办公室 |
|
| 2 |
聊城市政协机关服务中心 |
|
第二部分 2016年部门预算表
详见附表
:
| 表1、财政拨款收支总表 |
| |
|
|
单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） |
14,518,792.16 |
一般公共服务支出 |
14,518,792.16 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
政协事务 |
14,518,792.16 |
| 三、国有资本经营收入安排的拨款 |
|
行政运行（政协事务） |
9,072,514.41 |
| |
|
一般行政管理事务（政协事务） |
2,000,000.00 |
| |
|
政协会议 |
1,500,000.00 |
| |
|
委员视察 |
860,000.00 |
| |
|
事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
14,518,792.16 |
本 年 支 出 合 计 |
14,518,792.16 |
| |
|
对附属单位补助支出 |
|
| |
|
上缴上级支出 |
|
| |
|
结转下年 |
|
| |
|
|
|
| 支 出 总 计 |
14,518,792.16 |
支 出 总 计 |
14,518,792.16 |
| |
|
|
|
| 功能科目 |
金额 |
|
|
| 一般公共服务支出 |
14,518,792.16 |
|
|
| 政协事务 |
14,518,792.16 |
|
|
| 行政运行（政协事务） |
9,072,514.41 |
|
|
| 一般行政管理事务（政协事务） |
2,000,000.00 |
|
|
| 政协会议 |
1,500,000.00 |
|
|
| 委员视察 |
860,000.00 |
|
|
| 事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
表1、2016年收支预算表
单位：元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） |
14,518,792.16 |
一般公共服务支出 |
15,098,992.16 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
政协事务 |
15,098,992.16 |
| 三、国有资本经营收入安排的拨款 |
|
行政运行（政协事务） |
9,652,714.41 |
| 四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
|
一般行政管理事务（政协事务） |
2,000,000.00 |
五、其他资金（不含上级补助收入
及附属单位上缴收入） |
|
政协会议 |
1,500,000.00 |
| |
|
委员视察 |
860,000.00 |
| |
|
事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
14,518,792.16 |
本 年 支 出 合 计 |
15,098,992.16 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 八、上年结转结余 |
580,200.00 |
结转下年 |
|
| |
|
|
|
| 支 出 总 计 |
15,098,992.16 |
支 出 总 计 |
15,098,992.16 |
表1附表
| 功能科目 |
金额 |
| 一般公共服务支出 |
15,098,992.16 |
| 政协事务 |
15,098,992.16 |
| 行政运行（政协事务） |
9,652,714.41 |
| 一般行政管理事务（政协事务） |
2,000,000.00 |
| 政协会议 |
1,500,000.00 |
| 委员视察 |
860,000.00 |
| 事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
表2、2016年收入预算表
单位：元
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款（补助） |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
国有资本经营收入安排的拨款 |
专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
其他资金 |
上年结转结余 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
合计 |
15,098,992.16 |
14,518,792.16 |
|
|
|
|
580,200.00 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
15,098,992.16 |
14,518,792.16 |
|
|
|
|
580,200.00 |
| |
02 |
|
政协事务 |
15,098,992.16 |
14,518,792.16 |
|
|
|
|
580,200.00 |
| 201 |
02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
9,652,714.41 |
9,072,514.41 |
|
|
|
|
580,200.00 |
| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
04 |
政协会议 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
05 |
委员视察 |
860,000.00 |
860,000.00 |
|
|
|
|
|
| 201 |
02 |
50 |
事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
1,086,277.75 |
|
|
|
|
|
表3、2016年支出预算表
单位：元
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 款 |
项 |
合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| |
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
| |
|
合计 |
15,098,992.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
一般公共服务支出 |
15,098,992.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
|
政协事务 |
15,098,992.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
01 |
行政运行（政协事务） |
9,652,714.41 |
9,072,514.41 |
5,008,358.10 |
2,033,252.40 |
2,030,903.91 |
580,200.00 |
580,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
02 |
一般行政管理事务
（政协事务） |
2,000,000.00 |
|
|
|
|
2,000,000.00 |
1,700,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
04 |
政协会议 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
05 |
委员视察 |
860,000.00 |
|
|
|
|
860,000.00 |
860,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
50 |
事业运行（政协事务） |
1,086,277.75 |
1,086,277.75 |
664,639.96 |
194,462.64 |
227,175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4、2016年支出预算表-单位
单位：元
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
合计 |
15,098,992.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071 |
中国人民政治协商会议聊城市委员会 |
15,098,992.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071001 |
政协聊城市委员会办公室本级 |
14,012,714.41 |
9,072,514.41 |
5,008,358.10 |
2,033,252.40 |
2,030,903.91 |
4,940,200.00 |
4,640,200.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071002 |
聊城市政协机关服务中心 |
1,086,277.75 |
1,086,277.75 |
664,639.96 |
194,462.64 |
227,175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5、2016年经费拨款支出预算表
单位：元
| 单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 合 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
一般商品和服务支出 |
合 计 |
业务类项目支出 |
政策补助类项目支出 |
资本类项目支出 |
发展类项目支出 |
其他类项目支出 |
合 计 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| |
合计 |
14,518,792.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,360,000.00 |
4,060,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071 |
中国人民政治协商会议
聊城市委员会 |
14,518,792.16 |
10,158,792.16 |
5,672,998.06 |
2,227,715.04 |
2,258,079.06 |
4,360,000.00 |
4,060,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071001 |
政协聊城市委员会
办公室本级 |
13,432,514.41 |
9,072,514.41 |
5,008,358.10 |
2,033,252.40 |
2,030,903.91 |
4,360,000.00 |
4,060,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 071002 |
聊城市政协机关服务中心 |
1,086,277.75 |
1,086,277.75 |
664,639.96 |
194,462.64 |
227,175.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6、2016年经费拨款基本支出预算表
单位：元
| 科目编码（经济分类） |
|
经济分类科目名称 |
金额 |
| 类 |
款 |
| |
|
合计 |
10,158,792.16 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
5,672,998.06 |
| 301 |
30101 |
基本工资 |
2,143,749.42 |
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
1,847,169.90 |
| 301 |
30103 |
奖金 |
177,757.00 |
| 301 |
30104 |
社会保障缴费 |
1,236,698.28 |
| 301 |
30107 |
绩效工资 |
267,623.46 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2,251,479.06 |
| 302 |
30201 |
办公费 |
810,924.00 |
| 302 |
30202 |
印刷费 |
150,000.00 |
| 302 |
30205 |
水费 |
140,000.00 |
| 302 |
30206 |
电费 |
210,000.00 |
| 302 |
30207 |
邮电费 |
101,000.00 |
| 302 |
30208 |
取暖费 |
200,000.00 |
| 302 |
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
| 302 |
30213 |
维修(护)费 |
200,000.00 |
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
150,000.00 |
| 302 |
30226 |
劳务费 |
34,524.00 |
| 302 |
30228 |
工会经费 |
61,479.06 |
| 302 |
30229 |
福利费 |
3,552.00 |
| 302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
120,000.00 |
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,234,315.04 |
| 303 |
30301 |
离休费 |
111,376.00 |
| 303 |
30302 |
退休费 |
132,520.00 |
| 303 |
30305 |
生活补助 |
15,732.00 |
| 303 |
30307 |
医疗费 |
40,000.00 |
| 303 |
30309 |
奖励金 |
600.00 |
| 303 |
30311 |
住房公积金 |
636,049.32 |
| 303 |
30313 |
购房补贴 |
1,014,117.72 |
| 303 |
30314 |
采暖补贴 |
145,200.00 |
| 303 |
30315 |
物业服务补贴 |
138,720.00 |
表7、2016年政府性基金支出预算表
单位：元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
结转下年 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不涉及此表
表8、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：元
| 合计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
| 63 |
|
50 |
|
50 |
13 |
表9、2016年政府采购预算表
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款（补助） |
|
|
|
|
|
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
国有资本经营收入安排的拨款 |
专户管理的教育性收费、医疗收费收入 |
其他资金 |
上年结转结余 |
| 一般公共预算拨款（补助）小计 |
经费拨款（补助） |
专项收入安排的拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
捐赠收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 |
政府住房基金收入安排的拨款 |
上级转移支付安排的拨款 |
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合计 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
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071 |
中国人民政治协商会议聊城市委员会 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
3,300,000.00 |
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| 201 |
02 |
02 |
一般行政管理事务（政协事务） |
071001 |
政协聊城市委员会办公室本级 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
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| 201 |
02 |
04 |
政协会议 |
071001 |
政协聊城市委员会办公室本级 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为1509.89万元，其中：一般公共预算财政拨款1451.87万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转 58.02万元。
2016年支出预算为1509.89万元，其中：按功能分类科目，行政运行支出965.27万元，一般行政管理事务支出200万元，政协会议150万元，委员视察86万元，事业运行108.62万元。按经济分类科目，工资福利支出567.29万元，对个人和家庭的补助222.77万元，商品和服务支出225.81万元，项目支出494.02万元。
二、一般公共预算拨款收支情况
2016年一般公共预算拨款（补助）收入预算为1509.89万元。
2016年一般公共预算拨款（补助）支出预算为1509.89万元，具体情况如下：
1、基本支出1015.88万元，主要用于市政协在职和退休人员经费，水电费、物业管理、办公费等日常公用经费。其中具体情况如下：（1）人员经费790.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、取暖补贴、物业服务补贴等其他对个人和家庭的补助支出。（2）日常公用经费225.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行经费50万元。
2、项目支出494.02万元，主要用于政协会议、委员视察、重大决策咨询委员、办公设备购置等方面的支出。具体经费：（1）政协会议150万元，主要用于政协十二届五次全体会议，常委会会议等项目经费支出；（2）委员视察86万元，主要用于政协委员视察调研等项目支出。（3）聊城市重大事项咨询委员会经费150万元。（4）印刷费20万元，主要用于全年政协材料的印刷。（5）办公设备更新维护费30万元，用于日常空调、电脑、家具的购置及维修更新（6）上年结转58.02万元，用于上年《中国历代书画名家聊城真迹》印制工作经费。
三、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算330万元，其中一般公共预算拨款安排330万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况。
2016年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共63万元，其中因公出国（境）费0万元,比上年增减0元，原因为没有安排因公出国的计划。公务用车购置及运行费50万元(公务用车购置费0万元，公务用车维护费50万元)，比上年预算减少48.69万元（公务用车购置费增减0万元，公务用车维护费减少48.69万元），原因是公车改车，公务用车减少。公务接待费13万元，比上年预算减少2万元，原因是严格控制接待标准，勤俭节约。
2016年“三公”经费预算比2015年预算减少50.69万元，原因是市政协积极响应“八项规定”的号召，严格贯彻聊城市市直机关关于会议费、招待费、培训费的管理办法，严控接待标准，公务用车一律在通过政府采购方式确定的加油站、维修站进行车辆日常加油维护，使运行成本大幅度降低，积极推行公车改革。
四、名词解释
1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、上年结转：指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
(马宁)
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