2014年中国人民政治协商会议聊城市委员会部门决算   目  录   第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明                 第一部分  概况 一、主要职能 1、负责市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。  2、负责组织实施市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。  3、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作。  4、负责政协工作的宣传报道，收集反映各界人士的意见、建议。  5、负责同山东省政协办公厅的联系，做好对县、市（区）政协联系与指导，负责同市人大、市委、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。  6、负责市政协开展活动的后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。  7、负责权限范围内的人事任免和机构调整，负责离退休干部的管理和服务工作。  8、完成市政协领导交办的其他任务。  二、部门决算单位构成 中国人民政治协商会议聊城市委员会部门预算包括政协聊城市委员会办公室（本级）预算 序号 单位名称 备注 1 政协聊城市委员会办公室                           第二部分 2014年部门决算表 收入支出决算总表 　 　 　 　 　 公开01表 部门：政协聊城市委员会办公室 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次 　 1 栏    次 　 2 一、财政拨款收入 1 1,293.66 一、一般公共服务支出 29 1,277.34 二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 30 　 三、事业收入 3 　 三、国防支出 31 　 四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 32 　 五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 33 　 六、其他收入 6 　 六、科学技术支出 34 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 35 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 36 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 37 　 　 10 　 十、节能环保支出 38 　 　 11   十一、城乡社区支出 39 　 　 12 　 十二、农林水支出 40 　 　 13 　 十三、交通运输支出 41 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 42 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 43 　 　 16 　 十六、金融支出 44 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 45 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 46 　 　 19 　 十九、住房保障支出 47 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 48 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 49 　 　 22 　 二十二、其他支出 50 　 　 23 　 　 51 　 本年收入合计 24 　 本年支出合计 52 　          用事业基金弥补收支差额 25 　                 结余分配 53 　          年初结转和结余 26 93.48　                 年末结转和结余 54 109.80 　 27 　 　 55 　 合计 28 1387.15　 合计 56 1387.15　 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。                     收入决算表                              公开02表 部门： 政协聊城市委员会办公室 　 　 单位：万元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,293.66 1293.66 　 　 　 　 　 2010201   行政运行 653.69 653.69 　 　 　 　 　 2010202   一般行政管理事务 323.40 323.40 　 　 　 　 　 2010204   政协会议 100.00 100.00 　 　 　 　 　 2010205   委员视察 83.00 83.00 　 　 　 　 　 2010250   事业运行 40.93 40.93 　 　 　 　 　 2011308   招商引资 10.37 10.37 　 　 　 　 　 2080801   死亡抚恤 16.00 16.00 　 　 　 　 　 2081399   其他城市生活救助支出 0.70 0.70 　 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 10.00 10.00 　 　 　 　 　 2100599   其他医疗保障支出 55.57 55.57 　 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表 部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,277.34 970.26 307.08 　 　 　 2010201   行政运行 653.69 653.69 　 　 　 　 2010202   一般行政管理事务 　 　 307.08 　 　 　 2010204   政协会议 100.00 100.00 　 　 　 　 2010205   委员视察 83.00 83.00 　 　 　 　 2010250   事业运行 40.93 40.93 　 　 　 　 2011308   招商引资 10.37 10.37 　 　 　 　 2080801   死亡抚恤 16.00 16.00 　 　 　 　 2081399   其他城市生活救助支出 0.70 0.70 　 　 　 　 2100501   行政单位医疗 10.00 10.00 　 　 　 　 2100599   其他医疗保障支出 55.57 55.57 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度各项支出情况。           财政拨款收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 公开04表 部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1293.66 一、一般公共服务支出 30 　 1,277.34 　 二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　 　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　 　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 　 　 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 　 　 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 　 　 　 　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　 　 11   十一、城乡社区支出 40 　 　 　 　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　 　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 　 　 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　 　 19 　 十九、住房保障支出 48 　 　 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 50 　 　 　 　 22 　 二十二、其他支出 51 　 　 　 　 23 　 　 52 　 　 　 本年收入合计 24 　 本年支出合计 53 　 　 　 年初财政拨款结转和结余 25 93.48　 年末结转和结余 54 　 109.80 　       一般公共预算财政拨款 26 　 　 55 　 　 　         政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　 　 28 　 　 57 　 　 　 合计 29 1387.15　 合计 58 　 1387.15　 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                           一般公共预算财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 公开05表 部门： 政协聊城市委员会办公室 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 基本支出  项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,277.34 970.26 307.08 2010201   行政运行 653.69 653.69 　 2010202   一般行政管理事务 　 　 307.08 2010204   政协会议 100.00 100.00 　 2010205   委员视察 83.00 83.00 　 2010250   事业运行 40.93 40.93 　 2011308   招商引资 10.37 10.37 　 2080801   死亡抚恤 16.00 16.00 　 2081399   其他城市生活救助支出 0.70 0.70 　 2100501   行政单位医疗 10.00 10.00 　 2100599   其他医疗保障支出 55.57 55.57 　   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 公开06表 部门： 　 政协聊城市委员会办公室 　 单位：万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,277.34 720.08 250.18 30101 基本工资 156.25 156.25 　 30102 津贴补贴 230.71 230.71 　 30103 奖金 6.92 6.92 　 30104 社会保障缴费 23.00 23.00 　 30199 其他工资福利支出 34.25 34.25 　 30201 办公费 25.93 　 25.93 30205 水费 4.70 　 4.7 30206 电费 15.68 　 15.68 30207 邮电费 0.62 　 0.62 30208 取暖费 5.26 　 5.26 30211 差旅费 16.14 　 16.14 30215 会议费 103.15 　 103.15 30216 培训费 14.86 　 14.86 30217 公务接待费 8.55 　 8.55 30226 劳务费 2.88 　 2.88 30231 公务用车运行维护费 52.41 　 52.41 30301 离休费 19.45 19.45   30302 退休费 132.86 132.86   30304 抚恤金 16.00 16   30305 生活补助 1.37 1.37   30307 医疗费 47.88 47.88   30309 奖励金 0.07 0.066 　 30311 住房公积金 39.44 39.44 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 11.88 11.88 　                 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。                                 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表 部门： 政协聊城市委员会办公室 　 　 　 　 单位：万元 2014年度预算数 2014年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　 0 　 25 120 　15 134.92 0 126.37 19.52 106.85 8.55 注：2014年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　 　 　 　 　 　 　 　 公开07表 部门： 政协聊城市委员会办公室 　 单位：万元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 　 　 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 不涉及此表       第三部分  2014年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况 2014年度收入总计为1387.15万元，其中：财政拨款   1293.67万元、年初结转和结余93.48元。 2014年度支出总计为1277.35万元，其中：一般公共服务支出1195.08万元、社会保障和就业支出16.7万元，医疗卫生和计划生育支出65.57万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年度财政拨款支出决算为1277.35万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出1195.08万元 2、社会保障和就业支出16.7万元。 3、医疗卫生和计划生育支出65.57万元。 三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表说明 2014年度通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共80.81万元。 （一）因公出国（境）费决算0元 。 （二）公务用车购置及运行费决算126.37万元。包括单位购买公务用车、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费决算8.55万元。